信息名称:2015年河南省农业厅部门预算公开
索 引 号: 生成日期: 2016-09-07
发布机构: 河南省农业厅 公开日期: 2016-09-07
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省农业厅机关内设14个职能处室和省农业技术推广总站、经济作物推广站等23个归口预算管理单位。主要职责是:拟订全省种植业、渔业、乡镇企业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施;推进农业依法行政,提升全省农产品质量安全水平,组织开展全省农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作等,指导承办农业职业教育和中专教育。
(二)人员构成情况
省农业厅机关及归口预算管理单位共有编制2253人,其中:行政编制162人,事业编制2091人(其中参照公务员编制69人);在职职工1895人,离退休人员1215人。
(三)预算年度主要工作任务
加快构建现代农业产业体系,着力提升农业综合生产能力、农业抗灾减灾能力、农产品市场竞争能力和农业可持续发展能力,着重抓好农产品加工业升级和农业产业化规模扩张;加强新型职业农民培训,确保农民收入持续稳定增长。
二、收入预算说明
2015年收入预算38839.4万元,其中:财政拨款34183.3万元;缴入预算管理的行政事业性收费54万元;专户管理的教育收费4216万元;事业收入(不含教育费)80万元;其他收入306.1万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算按用途划分为:工资福利支出10541.2万元,占27.14%;对个人和家庭的补助5385.1万元,占13.87%;商品服务支出4609.3万元,占11.87%;项目支出18303.8万元,占47.13%。
2015年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出10376万元,占30.35%;对家庭和个人的补助5297.8万元,占15.5%;商品服务支出4484.7万元,占13.12%;项目支出14024.8万元,占41.03%。主要项目是:农业技术推广服务、新型职业农民培育、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监管等此外,省农业厅参与待分专款主要有:基层农技推广体系建设资金、农业结构调整专项资金、农业产业化项目、农村土地承包经营权确权登记等。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出10376万元、对家庭和个人的补助5297.8万元、商品服务支出4484.7万元、专项业务支出7564万元、事业发展专项支出5557.5万元、其他各项支出903.3万元。
2015年行政经费预算安排6870.2万元,主要保障厅机关和参公事业单位(省农业厅农场管理局、省农村能源环境保护总站)人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2015年政府采购预算安排3716.5万元,主要采购实验室设备、办公家具、会议、培训等物品或服务。
四、三公经费预算说明
2015年“三公”经费预算463.4万元,较上年减少5.7万元。
2015年因公出国(境)费用预算53.6万元,较上年增加6.7万元,主要原因是2015年省农业厅有随省政府代表团出访任务。
2015年公务接待费预算61.4万元,较上年减少2.2万元,主要原因是部门厉行勤俭节约,减少公务接待支出。
2015年公务用车运行维护费预算348.4万元,较上年减少10.2万元。主要原因是部门厉行勤俭节约,减少公务用车支出。
2015年公务用车购置预算0万元,与上年一样,无新购置公务用车计划。
 
 
 
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